Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka obj.1 s DPH 16.02.2011
    Faktúra 2019301 hasiaci prístroj 346,08 s DPH 21.11.2019 Pyrokom spol. s r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019306 servis a udržiavanie PC a kanc.techniky 175,93 s DPH 27/2017 28.11.2019 CanTon spol. s r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019305 tónery, cartridge 54,00 s DPH 3/2017 28.11.2019 CanTon spol. s r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019311 telefónne poplatky 20,00 s DPH A2004135 26.11.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019310 spotreba elektrickej energie 816,00 s DPH 5100027315 21.11.2019 ZSE Energia a.s. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019303 kancelárske potreby 230,00 s DPH 3/2017 21.11.2019 CanTon spol. s r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019302 čistiace a hygienické potreby 285,26 s DPH 310215 21.11.2019 ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019304 Oprava teplovodu 4 095,84 s DPH 13/2019 20.11.2019 BTD-stav, s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019312 telefónne poplatky 20,50 s DPH 2029714788 29.11.2019 Slovak Telekom a.s PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019300 spotreba za plyn 3 034,42 s DPH 5100028019 13.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019299 revízia a servis plynových horákov 470,00 s DPH 13.11.2019 GAS-KONTROL, s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019296 Stravovanie - zamestnanci 1 016,40 s DPH 14/2019 13.11.2019 Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019291 kancelárske potreby 91,45 s DPH 2019010 12.11.2019 VEBEN s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019319 vodné a stočné 1 174,00 s DPH 2023409/553 11.11.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019298 knihy, noviny 56,80 s DPH 11.11.2019 PORADCA s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019297 knihy, noviny 33,60 s DPH 11.11.2019 PORADCA s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019313 BOZP , PO, ochr.osobných údajov 24,00 s DPH 150283 28.11.2019 ITAK s.r.o PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019314 Stravovanie žiakov - dotácia od štátu 6 800,40 s DPH 14/2019 02.12.2019 Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    Faktúra 2019292 spotreba elektrickej energie 512,54 s DPH 5100027315 11.11.2019 ZSE Energia a.s. PaedDr. Soóky Marián 07.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5697

    • Kapcsolatok

      • ZŠ Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola
      • riaditel@zsbbvmeder.edu.sk
      • +421 31 555 22 44
      • Bratislavská 622/38, Veľký Meder 932 01
        Veľký Meder
        Slovakia
      • 36081035

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok