Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS BB VJM ZS BB Veľký Meder Základná škola Bélu Bartóka s VJM Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským ZŠ B.B. s VJM ZŠ BB VJM ZŠ BB Veľký Meder ZŠ Bélu Bartóka s VJM ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder , Bratislavská 622/38, 93201 Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj.1		s DPH			16.02.2011
	Faktúra	2019224	vodné a stočné	1 174,00	s DPH		2023409/553	05.09.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019215	servis a udržiavanie PC a kanc.techniky	143,24	s DPH		27/2017	03.09.2019	CanTon spol. s r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019216	telefónne poplatky	20,50	s DPH		2029714788	03.09.2019	Slovak Telekom a.s		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019217	bezpečnostná služba	48,00	s DPH		00052016	03.09.2019	Corvinus - Security s.r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019218	revízia a servis plynových horákov	431,50	s DPH		4/2018	03.09.2019	REPOZ - Karol Škriňa		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019219	revízia a servis plynových horákov	699,31	s DPH		4/2018	03.09.2019	REPOZ - Karol Škriňa		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019223	prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení	51,84	s DPH	2019002		03.09.2019	HOBBY - Németh s.r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019220	servis a udržiavanie PC a kanc.techniky	72,00	s DPH		18/2018	04.09.2019	INFO KURZ s.r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019221	BOZP , PO, ochr.osobných údajov	39,83	s DPH		1/2014	04.09.2019	ABeP, s.r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019222	kancelárske potreby	23,41	s DPH	2019009		04.09.2019	MUDr. Edit Rajzák - M.N.R.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019230	spotreba elektrickej energie	157,91	s DPH		5100027315	05.09.2019	ZSE Energia a.s.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019212	kancelárske potreby	427,57	s DPH	2019010		27.08.2019	VEBEN s.r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019226	tónery, cartridge	36,00	s DPH		3/2017	09.09.2019	CanTon spol. s r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019227	tónery, cartridge	36,00	s DPH		3/2017	09.09.2019	CanTon spol. s r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019228	kancelárske potreby	293,64	s DPH		3/2017	09.09.2019	CanTon spol. s r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019229	Interiérové vybavenie	4 497,62	s DPH			09.09.2019	ABAmet, s.r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019231	telefónne poplatky	80,76	s DPH		2029714788	09.09.2019	Slovak Telekom a.s		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019225		116,52	s DPH	2019010		10.09.2019	TORBIA, s.r.o.		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019
	Faktúra	2019232	BOZP , PO, ochr.osobných údajov	24,00	s DPH		150283	10.09.2019	ITAK s.r.o		PaedDr. Soóky Marián			12.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5649