Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS BB VJM ZS BB Veľký Meder Základná škola Bélu Bartóka s VJM Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským ZŠ B.B. s VJM ZŠ BB VJM ZŠ BB Veľký Meder ZŠ Bélu Bartóka s VJM ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder , Bratislavská 622/38, 93201 Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012208	UP SOD	69,30	s DPH	9901712015		28.09.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012183	pr. ASC	349,00	s DPH	9120001408		17.07.2000						21.02.2013
	Faktúra	2012094	tf hovory	86,87	s DPH	8737078211		11.04.2012						17.05.2012
	Faktúra	2012236	vodné a st	1 134,43	s DPH	8220032672		14.10.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012205	vodné a st	953,93	s DPH	8220031396		14.09.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012178	vodné a st	953,93	s DPH	8220030613		14.08.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012159	vodné a st	998,93	s DPH	8220015776		16.07.2012						20.02.2013
	Faktúra	2012140	vodné a st	1 315,27	s DPH	8220006588		11.06.2012						20.02.2013
	Faktúra	2012124	vodné a st	1 089,26	s DPH	8220005663		09.05.2012						17.05.2012
	Faktúra	2012097	vodné a st	15,85	s DPH	8220004744		13.04.2012						17.05.2012
	Faktúra	2012096	vodné a st	1 174,37	s DPH	8220004743		12.04.2012						17.05.2012
	Faktúra	2012071	vodné a st	1 242,12	s DPH	8220000970		12.03.2012						17.05.2012
	Faktúra	2012041	vodné a st	1 016,28	s DPH	8220000195		10.02.2012						17.05.2012
	Faktúra	2012063	tf hovory	71,34	s DPH	7736084238		07.03.2012						17.05.2012
	Faktúra	2012226	el.en	9,85	s DPH	7446449237		18.10.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012227	el.en	9,86	s DPH	7446449236		18.10.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012228	el.en	1 277,61	s DPH	7446449235		18.10.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012197	el.en	9,86	s DPH	7446374163		14.09.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012199	el.en	1 277,66	s DPH	7446374162		14.09.2012						21.02.2013
	Faktúra	2012198	el.en	9,85	s DPH	7446374161		14.09.2012						21.02.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5649