Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Bélu Bartóka s VJM Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským ZŠ B.B. s VJM ZŠ BB VJM ZŠ BB Veľký Meder ZŠ Bélu Bartóka s VJM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015015	odb.lit.	48,86	s DPH		5041405167	16.01.2015	Poradca podnikatela	ZŠ B.B. s VJM				19.08.2015
	Faktúra	2015066	stravné zamest.	648,15	s DPH		7202015	16.03.2015	Obchodná akadémia	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015078	učebné pomôcky SOD	415,00	s DPH		150022	01.04.2015	MUDr. Edit Rajzák MNR	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015077	spotr.materiál	23,79	s DPH		1500015	01.04.2015	MUDr. Edit Rajzák MNR	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015076	mob. tf	18,50	s DPH		5291810345	01.04.2015	Orange Slovensko	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015075	odb.lit.	84,00	s DPH		5915008624	01.04.2015	Poradca podnikatela	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015074	poistenie	66,00	s DPH		3337001498	27.03.2015	UNIQA	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015073	deň učiteľov	450,00	s DPH		1500004	31.03.2015	Weekend-Lelovics Zsolt	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015072	prevádzkový materiál	437,05	s DPH		012015	01.04.2015	Beáta Gálffyová	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015071	učebné pomôcky	1 006,00	s DPH		151311923	12.02.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015070	stravné zamest. SF	98,40	s DPH		012015	19.02.2015	Obchodná akadémia	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015069	plyn	10 579,28	s DPH		7418768826	09.03.2015	Slov. plyn. priemysel	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015068	odborná tlač	44,35	s DPH		21504804	18.03.2015	RAABE	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015067	odborná tlač	72,00	s DPH		3656400222	16.03.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015065	SOD stravovanie	512,45	s DPH		032015	13.03.2015	Obchodná akadémia	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015080	elektr.energia	16,32	s DPH		7419637855	08.04.2015	ZSE- Energia a.s.	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015064	stravné zamest. SF	134,10	s DPH		022015	03.03.2015	Obchodná akadémia	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015063	SOD stravovanie	519,26	s DPH		022015	19.02.2015	Obchodná akadémia	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015062	stravné zamest.	475,60	s DPH		7122015	19.02.2015	Obchodná akadémia	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015
	Faktúra	2015061	učebné pomôcky	80,00	s DPH		115024	18.02.2015	Lilium Aurum,s.r.o.	ZŠ B.B. s VJM				20.08.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5526