|
Objednávka |
|
obj.1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021146
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
207,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
02.06.2021 |
INFO KURZ s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
spotreba elektrickej energie
|
15,46 |
s DPH |
|
5100027315
|
04.06.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
spotreba elektrickej energie
|
16,34 |
s DPH |
|
5100027315
|
04.06.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
čistiace a hygienické potreby
|
179,69 |
s DPH |
|
310215
|
03.06.2021 |
ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
kancelárske potreby
|
19,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
MUDr. Edit Rajzák - M.N.R. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
príspevok na stravné zamest. SF
|
141,30 |
s DPH |
|
4/2021
|
02.06.2021 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
Slávnostný obed
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Zsolt Lelovics - Weekend |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
Stravovanie žiakov - dotácia od ÚPSVaR
|
6 019,20 |
s DPH |
|
14/2019
|
02.06.2021 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
138,69 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
spotreba vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
01.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
spotreba elektrickej energie
|
517,58 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.06.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
150283
|
01.06.2021 |
ITAK s.r.o |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
161,04 |
s DPH |
|
27/2017
|
01.06.2021 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
telekomunikácia
|
20,50 |
s DPH |
|
2029714788
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
01.06.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
murárske práce
|
995,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Ladislav Vörös - Murárske práce - krby |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
telekomunikácia
|
20,00 |
s DPH |
|
A2004135
|
27.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
Interiérové vybavenie - regály
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
tónery, cartridge
|
36,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
20.05.2021 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.03.2022 |