|
Objednávka |
|
obj.1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020014
|
spotreba elektrickej energie
|
15,46 |
s DPH |
|
5100027315
|
16.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
A2004135
|
27.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
ubytovanie
|
347,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
JUDr.Vladimír Urblík - Valiga O.S.S. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Lyžiarsky kurz,škola v prírode - strava
|
4 930,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
JUDr.Vladimír Urblík - Valiga O.S.S. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Stravovanie - zamestnanci
|
736,12 |
s DPH |
|
14/2019
|
27.01.2020 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
čistiace a hygienické potreby
|
285,27 |
s DPH |
|
310215
|
16.01.2020 |
ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
spotreba elektrickej energie
|
16,34 |
s DPH |
|
5100027315
|
16.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Školenie pracovníkov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Regionálne vzdel. centrum |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
31.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
príspevok na stravné zamest. SF
|
143,40 |
s DPH |
|
14/2019
|
13.01.2020 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
spotreba plynu
|
7 496,65 |
s DPH |
|
5100028019
|
13.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
spotreba elektrickej energie
|
749,29 |
s DPH |
|
5100027315
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
spotreba elektrickej energie
|
625,27 |
s DPH |
|
5100027315
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
telefónne poplatky
|
59,18 |
s DPH |
|
2029714788
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
spotreba elektrickej energie
|
17,81 |
s DPH |
|
5100027315
|
09.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
bezpečnostná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
00052016
|
08.01.2020 |
Corvinus - Security s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
knihy, noviny
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
kominárske práce
|
215,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Bartalos Róbert Kominár |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
08.01.2020 |
INFO KURZ s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
29.05.2020 |