Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj.1		s DPH			16.02.2011
	Faktúra	2014204	elektr.energia	1 391.93	s DPH		7437968234	02.09.2014	E-on, zsl. energetika					29.09.2014
	Faktúra	2014214	vodné	1 174.00	s DPH		200295333	09.09.2014	Zsl.vodarne a kanal.					29.09.2014
	Faktúra	2014213	stravovanie	530,47	s DPH		201409	08.09.2014	Obchodná akadémia					29.09.2014
	Faktúra	2014212	spotr.materiál	50,21	s DPH		2492014	31.08.2014	The Best Slovakia					29.09.2014
	Faktúra	2014211	škol.potreby	31,50	s DPH		14100705	02.09.2014	MEGGY					29.09.2014
	Faktúra	2014210	kanc.potreby	47,60	s DPH		1400089	29.08.2014	MNR -MUDr. Rajzáková Edita					29.09.2014
	Faktúra	2014209	čist.potreby	324,24	s DPH		14020136	04.09.2014	Ille					29.09.2014
	Faktúra	2014208	servis PC	66,40	s DPH		140321	03.09.2014	INFO-KURZ					29.09.2014
	Faktúra	2014207	školenie	39,82	s DPH		2014447	04.09.2014	Jókai Tibor					29.09.2014
	Faktúra	2014206	elektr.energia	15,91	s DPH		7437968235	02.09.2014	E-on, zsl. energetika					29.09.2014
	Faktúra	2014205	elektr.energia	16,63	s DPH		7437968236	02.09.2014	E-on, zsl. energetika					29.09.2014
	Faktúra	2014203	škol.potreby	471,02	s DPH		2014139	28.08.2014	ALFARERO					28.08.2014
	Faktúra	2014216	spotr.plyn	1 445,65	s DPH		7414890085	31.08.2014	Slov. plyn. priemysel					29.09.2014
	Faktúra	2014202	spotr.materiál	202,24	s DPH		140353	28.08.2014	Hobby Nemeth Tibor					28.08.2014
	Faktúra	2014201	škol.potreby	104,70	s DPH		60	27.08.2014	Terra vyd.					28.08.2014
	Faktúra	2014200	spotr.materiál	111,70	s DPH		1014009566	25.08.2014	DEMA a.s.					28.08.2014
	Faktúra	2014199	škol.potreby	85,75	s DPH		21418009	28.08.2014	RAABE					28.08.2014
	Faktúra	2014198	spotr.materiál	42,40	s DPH		21417739	27.08.2014	RAABE					28.08.2014
	Faktúra	2014197	mobil	20,09	s DPH		5263753401	26.08.2014	Orange Slovensko					28.08.2014