|
Objednávka |
|
obj.1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019224
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
05.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019215
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
143,24 |
s DPH |
|
27/2017
|
03.09.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019216
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
2029714788
|
03.09.2019 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019217
|
bezpečnostná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
00052016
|
03.09.2019 |
Corvinus - Security s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019218
|
revízia a servis plynových horákov
|
431,50 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.09.2019 |
REPOZ - Karol Škriňa |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019219
|
revízia a servis plynových horákov
|
699,31 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.09.2019 |
REPOZ - Karol Škriňa |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019223
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
51,84 |
s DPH |
2019002
|
|
03.09.2019 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019220
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
04.09.2019 |
INFO KURZ s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019221
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
39,83 |
s DPH |
|
1/2014
|
04.09.2019 |
ABeP, s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019222
|
kancelárske potreby
|
23,41 |
s DPH |
2019009
|
|
04.09.2019 |
MUDr. Edit Rajzák - M.N.R. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019230
|
spotreba elektrickej energie
|
157,91 |
s DPH |
|
5100027315
|
05.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019212
|
kancelárske potreby
|
427,57 |
s DPH |
2019010
|
|
27.08.2019 |
VEBEN s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019226
|
tónery, cartridge
|
36,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
09.09.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019227
|
tónery, cartridge
|
36,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
09.09.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019228
|
kancelárske potreby
|
293,64 |
s DPH |
|
3/2017
|
09.09.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019229
|
Interiérové vybavenie
|
4 497,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ABAmet, s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019231
|
telefónne poplatky
|
80,76 |
s DPH |
|
2029714788
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019225
|
|
116,52 |
s DPH |
2019010
|
|
10.09.2019 |
TORBIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019232
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
150283
|
10.09.2019 |
ITAK s.r.o |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
12.12.2019 |