Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj.1		s DPH			16.02.2011
	Faktúra	2017176	Stravné SOD	367,14	s DPH		2013	23.06.2017	Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017167	knihy, noviny	45,40	s DPH	2017035		06.06.2017	RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017168	knihy, noviny	43,66	s DPH	2017040		06.06.2017	RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017169	Odborná prehliadku PZ	663,75	s DPH		1/12/2010	09.06.2017	REPOZ - Karol Škriňa		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017170	Odborná prehliadku PZ	199,20	s DPH		1/12/2010	09.06.2017	REPOZ - Karol Škriňa		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017171	čistiace a hygienické potreby	128,77	s DPH		310215	08.06.2017	ILLE - Papier Service SK spol. s r.o.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017172	učebné pomôcky - učebnice	154,50	s DPH	2017051		08.06.2017	LiberaTerra, s.r.o.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017173	Stravovanie - zamestnanci	720,65	s DPH		2013	15.06.2017	Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017174	čistiace a hygienické potreby	254,12	s DPH	2017052		23.06.2017	TORBIA, s.r.o.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017175	spotreba za plyn	2 270,62	s DPH		5100028019	21.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017177	Stravovanie - zamestnanci	149,10	s DPH		2013	09.06.2017	Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017165	za elektrickú energiu	16,34	s DPH		5100027315	07.06.2017	ZSE Energia a.s.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017178	čistiace a hygienické potreby	289,51	s DPH		1/2015	03.07.2017	BANCHEM s.r.o.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017179	učebné pomôcky - učebnice prvouky	302,17	s DPH	2017053		03.07.2017	AITEC, s.r.o.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017180	tlačivá	8,86	s DPH		2009	06.07.2017	ŠEVT a.s.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017181	čistiace a hygienické potreby	262,11	s DPH	2017054		03.07.2017	MUDr. Edit Rajzák - M.N.R.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017182	telefónne poplatky	22,50	s DPH		2029714788	30.06.2017	Slovak Telekom a.s		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017183	vodné a stočné	1 174,00	s DPH		2023409/553	03.07.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	2017184	za elektrickú energiu	816,00	s DPH		5100027315	03.07.2017	ZSE Energia a.s.		Mgr. Sebőová Alžbeta	riaditeľka školy		02.10.2017