|
Objednávka |
|
obj.1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021051
|
výmena čerpadiel
|
1 692,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
spotreba elektrickej energie
|
241,36 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.03.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
150283
|
08.03.2021 |
ITAK s.r.o |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
spotreba vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
08.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
05.03.2021 |
INFO KURZ s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
telekomunikácia
|
20,50 |
s DPH |
|
2029714788
|
01.03.2021 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
maliarske práce
|
2 071,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Matlák Štefan |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
telekomunikácia
|
20,00 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
22.02.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
výpočtová technika
|
991,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
25,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
17.02.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
učebné pomôcky
|
98,14 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Novex Plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
spotreba elektrickej energie
|
16,34 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.03.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
výpočtová technika - Lenovo Tablet
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Idsali s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
čistiace a hygienické potreby
|
278,86 |
s DPH |
|
310215
|
11.02.2021 |
ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
telekomunikácia
|
59,18 |
s DPH |
|
2029714788
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
spotreba plynu
|
6 172,60 |
s DPH |
|
5100028019
|
11.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
kominárske práce
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Bartalos Róbert Kominár |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
spotreba elektrickej energie
|
310,91 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.02.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |