|
Objednávka |
|
obj.1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2018021
|
čistiace a hygienické potreby
|
67,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
ALFARERO s.r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
spotreba za plyn
|
1 277,82 |
s DPH |
|
5100028019
|
10.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
spotreba elektrickej energie
|
15,53 |
s DPH |
|
5100027315
|
15.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
spotreba elektrickej energie
|
16,39 |
s DPH |
|
5100027315
|
15.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
kominárske práce
|
213,00 |
s DPH |
2019004
|
|
21.01.2019 |
Bartalos Róbert Kominár |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Lyžiarsky kurz,škola v prírode - strava
|
4 620,00 |
s DPH |
2019005
|
|
22.01.2019 |
JUDr.Vladimír Urblík - Valiga O.S.S. |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
A2004135
|
28.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Stravné SOD
|
126,12 |
s DPH |
|
14/2018
|
28.01.2019 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018014
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Učebné pomôcky, s r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018015
|
učebné pomôcky
|
810,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
HomeGym s.r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018016
|
ŠVP - pobyt a stravovanie žiakov
|
4 740,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
František Auxt FEGA FORS |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018017
|
prepravné služby s autobusom
|
508,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
AGH, s.r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018018
|
Pobyt a stravovanie pedagogického doprovodu - ŠVP.
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
František Auxt FEGA FORS |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018019
|
Kultúrne vystúpenie pre žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Kultúrny spolok Kuttyomfitty |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018020
|
učebné pomôcky
|
248,05 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018022
|
čistiace a hygienické potreby
|
82,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
ALFARERO s.r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
spotreba elektrickej energie
|
402,18 |
s DPH |
|
5100027315
|
09.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018023
|
maliarsky materiál
|
475,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
GALANT - Ferdinand Ferenczi |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018024
|
kancelárske potreby
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
EMeM Majerová Mária Papier |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Soóky Marian |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |