|
Objednávka |
|
obj.1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019155
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
03.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
telefónne poplatky
|
59,18 |
s DPH |
|
2029714788
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
spotreba za plyn
|
3 231,30 |
s DPH |
|
5100028019
|
13.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
kancelárske potreby
|
52,52 |
s DPH |
|
3/2017
|
14.05.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
čistiace a hygienické potreby
|
62,52 |
s DPH |
2019017
|
|
15.05.2019 |
ALFARERO s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
23.05.2019 |
Csaba Bíró - Fire Protection |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
Stravné SOD
|
212,99 |
s DPH |
|
14/2018
|
27.05.2019 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
oprava a údržba
|
995,82 |
s DPH |
2024077
|
6/2023
|
28.08.2024 |
András Écsi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
29.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
A2004135
|
27.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
2029714788
|
30.05.2019 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
03.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
učebné pomôcky
|
82,26 |
s DPH |
|
3/2017
|
03.06.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
103,20 |
s DPH |
|
27/2017
|
03.06.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
215,26 |
s DPH |
|
27/2017
|
03.06.2019 |
CanTon spol. s r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
173,97 |
s DPH |
2019002
|
|
03.06.2019 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019156
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
150283
|
03.06.2019 |
ITAK s.r.o |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
spotreba elektrickej energie
|
448,54 |
s DPH |
|
5100027315
|
13.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
spotreba elektrickej energie
|
15,53 |
s DPH |
|
5100027315
|
06.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
spotreba elektrickej energie
|
376,85 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
14.08.2019 |