|
Objednávka |
|
obj.1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019105
|
telefónne poplatky
|
59,18 |
s DPH |
|
2029714788
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
66,26 |
s DPH |
2019002
|
|
01.04.2019 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
Stravovanie - zamestnanci
|
188,40 |
s DPH |
|
14/2018
|
01.04.2019 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
služby
|
38,66 |
s DPH |
|
805959
|
02.04.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
riadenie projektu
|
750,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
02.04.2019 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
bezpečnostná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
00052016
|
03.04.2019 |
Corvinus - Security s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
39,83 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.04.2019 |
ABeP, s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
Stravovanie - zamestnanci
|
910,60 |
s DPH |
|
14/2018
|
05.04.2019 |
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
Deň učiteľov - slávnosť
|
669,60 |
s DPH |
2019014
|
|
05.04.2019 |
Zsolt Lelovics - Weekend |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
spotreba elektrickej energie
|
16,39 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
spotreba elektrickej energie
|
15,53 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
08.04.2019 |
INFO KURZ s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
Tlačivá
|
139,40 |
s DPH |
|
2009
|
08.04.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
spotreba elektrickej energie
|
478,15 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
spotreba elektrickej energie
|
722,99 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
revízia telocvične
|
162,90 |
s DPH |
2019013
|
|
10.04.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
01.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
príspevok na stravné zamest. SF
|
171,30 |
s DPH |
|
1/2023
|
05.06.2024 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
150283
|
02.05.2019 |
ITAK s.r.o |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
10.06.2019 |