|
|
Faktúra |
2026050
|
čistiace a hygienické potreby
|
125,22 |
s DPH |
2026010
|
|
26.02.2026 |
Alza.sk |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Hajrá Bartókosok - dotácia od mesta
|
307,50 |
s DPH |
2026009
|
|
25.02.2026 |
3G, s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
učebné pomôcky
|
709,86 |
s DPH |
|
3/2017
|
24.02.2026 |
CanTon spol. s r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Mónika Rózsa |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
18.02.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
18.02.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
čistiace a hygienické potreby
|
235,80 |
s DPH |
2026008
|
|
16.02.2026 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
revízia a servis plynových horákov
|
1 553.65 |
s DPH |
2026006
|
|
12.02.2026 |
Judit Antal |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
Stravovanie - zamestnanci
|
77,70 |
s DPH |
|
1/2023
|
09.02.2026 |
Obchodná akadémia |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
spotreba plynu
|
12 397,42 |
s DPH |
|
10018988
|
09.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
Stravovanie - zamestnanci
|
100,50 |
s DPH |
|
1/2023
|
09.02.2026 |
Obchodná akadémia |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
oprava a údržba
|
156,15 |
s DPH |
2026007
|
|
06.02.2026 |
Tibor Ládi - Tibik shop - service |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
spotreba elektrickej energie
|
657,35 |
s DPH |
|
5100027315
|
06.02.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
spotreba elektrickej energie
|
963,75 |
s DPH |
|
5100027315
|
06.02.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
150267/2015
|
05.02.2026 |
ITAK s.r.o |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
Stravovanie - zamestnanci
|
901,15 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.02.2026 |
Obchodná akadémia |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
telefónne poplatky
|
59,46 |
s DPH |
|
2029714788
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a.s |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
učebné pomôcky
|
80,15 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.02.2026 |
OPC Europe s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Stravovanie - zamestnanci
|
696,71 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.02.2026 |
Obchodná akadémia |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
spotreba elektrickej energie
|
49,14 |
s DPH |
|
5100027315
|
04.02.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
05.02.2026 |