|
|
Faktúra |
2026088
|
prevádzkové a režijné náklady
|
415,00 |
s DPH |
2026011
|
|
27.03.2026 |
Golem s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
prevádzkové a režijné náklady
|
129,47 |
s DPH |
2026002
|
|
26.03.2026 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
telefónne poplatky
|
0,00 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Csepiová Katarína |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
telefónne poplatky
|
53,51 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Csepiová Katarína |
|
10.04.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
telefónne poplatky
|
53,51 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Csepiová Katarína |
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
telefónne poplatky
|
16,80 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Csepiová Katarína |
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
školský nábytok
|
5 100,35 |
s DPH |
2026015
|
|
23.03.2026 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
Csepiová Katarína |
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
oprava a údržba telocvične
|
627,00 |
s DPH |
2026016
|
|
20.03.2026 |
JB Metal s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
revízia zariadení
|
73,80 |
s DPH |
2026001
|
6/2023
|
18.03.2026 |
András Écsi |
|
Csepiová Katarína |
|
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
17.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
17.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
kancelárske potreby
|
83,62 |
s DPH |
|
9/2020
|
16.03.2026 |
OPC Europe s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
učebné pomôcky
|
127,52 |
s DPH |
2026013
|
|
10.03.2026 |
Smarty SK s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
spotreba plynu
|
7 776,13 |
s DPH |
|
10018988
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Csepiová Katarína |
|
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026073
|
Nákup tlačiarne
|
455,10 |
s DPH |
|
3/2017
|
09.03.2026 |
CanTon spol. s r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
Nákup tlačiarne
|
455,10 |
s DPH |
|
3/2017
|
09.03.2026 |
CanTon spol. s r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
kancelárske potreby
|
147,29 |
s DPH |
|
2008
|
09.03.2026 |
CanTon spol. s r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
učebné pomôcky
|
16,29 |
s DPH |
2026014
|
|
06.03.2026 |
NAY Elektrodom a.s. |
|
Csepiová Katarína |
|
23.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
Stravovanie - zamestnanci
|
78,90 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
Csepiová Katarína |
|
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
čistiace a hygienické potreby
|
235,40 |
s DPH |
|
310215
|
05.03.2026 |
ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |