|
|
Faktúra |
2025251
|
oprava a údržba
|
174,00 |
s DPH |
|
6/2023
|
28.08.2025 |
András Écsi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025250
|
bezpečnostná služba
|
492,00 |
s DPH |
|
001/2020BB
|
25.08.2025 |
Perfex Slovakia s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025249
|
kominárske práce
|
222,00 |
s DPH |
2025080
|
|
27.08.2025 |
Róbert Bartalos KOMÍN-MONT § STAV |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025248
|
Tlačivá
|
52,75 |
s DPH |
2025078
|
2009
|
25.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025247
|
oprava a údržba
|
819,18 |
s DPH |
|
6/2023
|
25.08.2025 |
András Écsi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025246
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025245
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
78,50 |
s DPH |
|
18/2018
|
27.08.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025242
|
učebné pomôcky
|
203,34 |
s DPH |
2025078
|
2009
|
21.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
učebné pomôcky
|
876,38 |
s DPH |
2025077
|
|
15.08.2025 |
Bebop s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
835,25 |
s DPH |
2025076
|
|
21.08.2025 |
GALANT - Ferdinand Ferenczi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025243
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
30,75 |
s DPH |
2025079
|
|
13.08.2025 |
ALEX s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025244
|
školský nábytok
|
1 380,00 |
s DPH |
2025050
|
|
20.08.2025 |
JB Metal s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025239
|
oprava a údržba
|
708,48 |
s DPH |
2025075
|
|
11.08.2025 |
Sparkler spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
79,95 |
s DPH |
|
1/2014
|
11.08.2025 |
ABeP, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
spotreba plynu
|
0,49 |
s DPH |
|
10018988
|
06.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
spotreba elektrickej energie
|
222,07 |
s DPH |
|
5100027315
|
04.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
spotreba elektrickej energie
|
44,42 |
s DPH |
|
5100027315
|
04.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
telefónne poplatky
|
59,46 |
s DPH |
|
2029714788
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025232
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
150283/2018
|
04.08.2025 |
ITAK s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
kancelárske potreby
|
49,20 |
s DPH |
|
3/2017
|
07.08.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |