|
|
Faktúra |
2025309
|
učebné pomôcky
|
41,89 |
s DPH |
2025096
|
|
20.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025308
|
školský nábytok
|
476,58 |
s DPH |
2025095
|
|
27.10.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025306
|
Tlačivá
|
317,40 |
s DPH |
2025094
|
2009
|
10.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025295
|
spotreba elektrickej energie
|
207,34 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025302
|
telefónne poplatky
|
59,46 |
s DPH |
|
2029714788
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025293
|
Stravovanie - zamestnanci
|
1 008,75 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.10.2025 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025294
|
Stravovanie žiakov - dotácia od ÚPSVaR
|
14 473,20 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.10.2025 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025296
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
111,75 |
s DPH |
2025006
|
|
08.10.2025 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025297
|
spotreba elektrickej energie
|
44,42 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
spotreba elektrickej energie
|
496,46 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
80,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
06.10.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
150283/2018
|
06.10.2025 |
ITAK s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
kancelárske potreby
|
102,03 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.10.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025303
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
79,95 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.10.2025 |
ABeP, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025304
|
učebné pomôcky
|
540,00 |
s DPH |
2025093
|
|
07.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025310
|
Stravovanie - zamestnanci
|
112,50 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.10.2025 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025289
|
učebné pomôcky
|
15,84 |
s DPH |
|
3/2017
|
30.09.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025283
|
učebné pomôcky
|
2 703,25 |
s DPH |
2025088
|
|
25.09.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025282
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
01.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |