|
|
Faktúra |
2026122
|
prevádzkové a režijné náklady
|
61,70 |
s DPH |
2026026
|
|
27.04.2026 |
GALANT - Ferdinand Ferenczi |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026121
|
telefónne poplatky
|
77,19 |
s DPH |
|
4/2026
|
27.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026120
|
učebné pomôcky
|
112,91 |
s DPH |
2026025
|
|
27.04.2026 |
Xepap spol. s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026119
|
oprava a údržba
|
85,81 |
s DPH |
|
6/2023
|
22.04.2026 |
András Écsi |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026118
|
tónery, cartridge
|
118,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
21.04.2026 |
CanTon spol. s r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026117
|
revízia telocvične
|
136,00 |
s DPH |
2026023
|
|
20.04.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026116
|
revízia telocvične
|
211,20 |
s DPH |
2026023
|
|
20.04.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026115
|
telefónne poplatky
|
19,90 |
s DPH |
|
4/2026
|
08.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026125
|
Slávnostný obed
|
655,00 |
s DPH |
2026028
|
|
14.04.2026 |
Peter Šuch |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
učebné pomôcky
|
60,03 |
s DPH |
2026022
|
|
15.04.2026 |
Alza.sk |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
prevádzkové a režijné náklady
|
14,38 |
s DPH |
2026021
|
|
14.04.2026 |
Aderyn s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
telefónne poplatky
|
53,51 |
s DPH |
|
4/2026
|
26.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
09.04.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
služby
|
1 400,00 |
s DPH |
2026020
|
|
08.04.2026 |
SecuredLogic365 s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026109
|
spotreba plynu
|
4 424,00 |
s DPH |
|
8/2025
|
09.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026123
|
Stravovanie - zamestnanci
|
118,50 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.04.2026 |
Obchodná akadémia |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026124
|
Slávnostný obed
|
160,00 |
s DPH |
2026027
|
|
09.04.2026 |
Wágner Family, s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
oprava a údržba
|
137,93 |
s DPH |
2026018
|
|
08.04.2026 |
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
Stravovanie - zamestnanci
|
1 062,55 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.04.2026 |
Obchodná akadémia |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104
|
Stravovanie žiakov - dotácia od ÚPSVaR
|
15 221,50 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.04.2026 |
Obchodná akadémia |
ZS BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
08.04.2026 |