|
|
Faktúra |
2025020
|
učebné pomôcky
|
164,85 |
s DPH |
2025003
|
|
29.01.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
ZS BB VJM |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01..2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025252
|
učebné pomôcky
|
4 900,80 |
s DPH |
2025082
|
|
01.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025256
|
spotreba plynu
|
2 233,00 |
s DPH |
|
10018988
|
11.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Csepiová Katarína |
|
02.09.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025263
|
kancelárske potreby
|
39,37 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.08.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
Csepiová Katarína |
|
08.09.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025096
|
učebnice
|
41,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr.Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025308
|
školský nábytok
|
476,58 |
s DPH |
2025095
|
|
27.10.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025095
|
školský nábytok
|
476,58 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr.Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025309
|
učebné pomôcky
|
41,89 |
s DPH |
2025096
|
|
20.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025285
|
učebné pomôcky
|
-37,50 |
s DPH |
2025089
|
|
17.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
vodné a stočné
|
-4 186.34 |
s DPH |
|
2023409/553
|
17.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025297
|
spotreba elektrickej energie
|
44,42 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025293
|
Stravovanie - zamestnanci
|
1 008,75 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.10.2025 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025294
|
Stravovanie žiakov - dotácia od ÚPSVaR
|
14 473,20 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.10.2025 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025295
|
spotreba elektrickej energie
|
207,34 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025296
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
111,75 |
s DPH |
2025006
|
|
08.10.2025 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
kancelárske potreby
|
102,03 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.10.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
spotreba elektrickej energie
|
496,46 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
80,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
06.10.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
150283/2018
|
06.10.2025 |
ITAK s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |