|
Faktúra |
2023293
|
preprava osôb
|
9 874.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
AGH, s.r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s VJM |
Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2024016
|
Edukačná robotická pomôcka - RoboWunderkind - RB-Rwk-01
|
9 497.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
H-Edu s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023380
|
Stravovanie žiakov - dotácia od ÚPSVaR
|
9 458.30 |
s DPH |
|
1/2023
|
27.12.2023 |
Obchodná akadémia |
Základná škola Bélu Bartóka s VJM |
Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
spotreba plynu
|
9 236.00 |
s DPH |
|
10018988
|
13.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023337
|
spotreba plynu
|
9 228.00 |
s DPH |
|
5100028019
|
11.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Bélu Bartóka s VJM |
Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o dielo
|
25 503,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Základná škola Bélu Bartóka s VJM |
PaedDr. Marian Soóky |
riaditeľ školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
oprava a údržba telocvične
|
20 783,08 |
s DPH |
|
2/2021
|
08.02.2021 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2012052
|
plyn
|
20 462,12 |
s DPH |
7413737010
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012074
|
plyn
|
20 099,11 |
s DPH |
7412777208
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2013093
|
plyn
|
9 601,55 |
s DPH |
|
7413833741
|
08.04.2013 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
učebné pomôcky
|
9 496,92 |
s DPH |
2024016
|
|
18.03.2024 |
H-Edu s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2012095
|
plyn
|
9 469,49 |
s DPH |
7413746964
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
Stravovanie žiakov - dotácia od ÚPSVaR
|
9 394,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.02.2025 |
Obchodná akadémia |
ZS BB VJM |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024373
|
Stravovanie žiakov - dotácia od štátu
|
9 167,90 |
s DPH |
|
1/2023
|
23.12.2024 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
spotreby plynu
|
9 155,34 |
s DPH |
|
7416777347
|
07.03.2014 |
Slov.plyn. Priem. |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
spotreba plynu
|
9 137,69 |
s DPH |
|
10018988
|
07.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Stravovanie žiakov - dotácia od ÚPSVaR
|
9 115,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.03.2025 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
spotreba plynu
|
9 062,38 |
s DPH |
|
5100028019
|
08.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
riaditeľ školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
spotreba za plyn
|
9 058,13 |
s DPH |
|
5100028019
|
11.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
PaedDr. Soóky Marián |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2014313
|
plyn
|
9 051,00 |
s DPH |
|
7415810202
|
31.10.2014 |
Slov. plyn. priemysel |
ZŠ B.B. s VJM |
|
|
|
19.12.2014 |