|
Zmluva |
14/2024
|
Dodatok č.2 k zmluve č.1/2024 o zabezpečení a vykonávaní úloh bezpečnostnotechnická služba
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
ABeP, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024095
|
oprava a údržba PC
|
135,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
04.11.2024 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024298
|
revízia a servis plynových horákov
|
522,00 |
s DPH |
2024089
|
|
07.10.2024 |
GAS-KONTROL, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024292
|
Stravovanie - zamestnanci
|
1 339,62 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024293
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
45,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
07.10.2024 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024294
|
Stravovanie žiakov - dotácia od štátu
|
12 991,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024295
|
oprava a údržba
|
103,35 |
s DPH |
2024009
|
|
07.10.2024 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024296
|
spotreba elektrickej energie
|
691,97 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024297
|
spotreba elektrickej energie
|
820,74 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024291
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
07.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024094
|
kancelárske potreby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024091
|
oprava a údržba
|
1 026.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Sparkler spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024092
|
oprava a údržba
|
1 086.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Sparkler spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024290
|
učebnice
|
1 651,00 |
s DPH |
2024049
|
|
03.10.2024 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024287
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
79,20 |
s DPH |
|
18/2018
|
03.10.2024 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
03.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
telefónne poplatky
|
59,18 |
s DPH |
|
2029714788
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
03.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
Odborná tlač
|
134,74 |
s DPH |
2024088
|
|
02.10.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |