|
|
Faktúra |
2025117
|
spotreba elektrickej energie
|
683,73 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
150283/2018
|
04.04.2025 |
ITAK s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
110,62 |
s DPH |
2025006
|
|
04.04.2025 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
telefónne poplatky
|
60,66 |
s DPH |
|
2029714788
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
Slávnostný obed
|
975,00 |
s DPH |
2025050
|
|
03.04.2025 |
Peter Šuch |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
učebné pomôcky
|
215,69 |
s DPH |
|
3/2017
|
03.04.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
čistiace a hygienické potreby
|
221,03 |
s DPH |
2025009
|
310215
|
03.04.2025 |
ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
spotreba elektrickej energie
|
44,42 |
s DPH |
|
5100027315
|
02.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
359,70 |
s DPH |
2025039
|
18/2018
|
01.04.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
01.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
Dodatok č.1 k servisnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
01.04.2025 |
FIALA- VITALITA, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
01.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
učebné pomôcky
|
136,53 |
s DPH |
|
3/2017
|
01.04.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
Záhradná lavica s montážou
|
2 997.50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
JB Metal s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
72,00 |
s DPH |
2025001
|
18/2018
|
01.04.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
učebné pomôcky - štartovné
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Šachový klub |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025041
|
komunálny odpad
|
297,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
učebné pomôcky
|
103,27 |
s DPH |
|
3/2017
|
25.03.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
24.03.2025 |