|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025051
|
oprava a údržba PC
|
100,00 |
s DPH |
|
2005
|
28.05.2025 |
Info Kurz - Dr.Csintalan Juraj |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025050
|
Záhradná lavica s montážou
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
JB Metal s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
22.05.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
odvoz a likv. odpadu - kontajner šedý 1100 l
|
297,66 |
s DPH |
2025041
|
|
13.05.2025 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
79,95 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.05.2025 |
ABeP, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
spotreba plynu
|
-1 172,15 |
s DPH |
|
10018988
|
12.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
kancelárske potreby
|
102,52 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.05.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025151
|
školský nábytok
|
2 997,50 |
s DPH |
2025042
|
|
07.05.2025 |
JB Metal s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
spotreba elektrickej energie
|
482,99 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025149
|
spotreba elektrickej energie
|
508,05 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025148
|
tónery, cartridge
|
75,96 |
s DPH |
|
3/2017
|
07.05.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
spotreba elektrickej energie
|
44,42 |
s DPH |
|
5100027315
|
05.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025139
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
150283/2018
|
05.05.2025 |
ITAK s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
telefónne poplatky
|
60,66 |
s DPH |
|
2029714788
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
Odborná tlač
|
84,29 |
s DPH |
2025002
|
VK/10/03/071
|
05.05.2025 |
Komensky, s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
62,68 |
s DPH |
2025006
|
|
05.05.2025 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
učebné pomôcky
|
156,57 |
s DPH |
|
3/2017
|
05.05.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
Stravovanie - zamestnanci
|
125,70 |
s DPH |
|
1/2023
|
05.05.2025 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |