|
|
Objednávka |
2025088
|
učebné pomôcky
|
2 703,25 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025090
|
oprava a údržba PC
|
356,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
KPmont. s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
učebné pomôcky
|
139,65 |
s DPH |
2025084
|
|
22.09.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
revízia zariadení
|
1 291,50 |
s DPH |
|
6/2023
|
22.09.2025 |
András Écsi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
čistiace a hygienické potreby
|
221,03 |
s DPH |
2025009
|
310215
|
18.09.2025 |
ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
Oprava a údržba plastových okien
|
3 690,00 |
s DPH |
2025086
|
|
17.09.2025 |
Révész, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
učebné pomôcky
|
240,77 |
s DPH |
|
3/2017
|
16.09.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
učebné pomôcky
|
59,00 |
s DPH |
2025085
|
|
16.09.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
učebné pomôcky
|
91,85 |
s DPH |
2025084
|
|
16.09.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
79,95 |
s DPH |
|
1/2014
|
11.09.2025 |
ABeP, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
permanentky na divadelné predstavenia
|
450,00 |
s DPH |
2025087
|
|
10.09.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025084
|
učebné pomôcky
|
231,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025269
|
maliarsky materiál
|
98,50 |
s DPH |
2025083
|
|
10.09.2025 |
GALANT - Ferdinand Ferenczi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025268
|
spotreba elektrickej energie
|
-315,33 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.09.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025266
|
spotreba elektrickej energie
|
175,32 |
s DPH |
|
5100027315
|
08.09.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025264
|
Tlačivá
|
14,78 |
s DPH |
|
2009
|
08.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025267
|
spotreba plynu
|
0,49 |
s DPH |
|
10018988
|
08.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025265
|
tónery, cartridge
|
326,61 |
s DPH |
|
2008
|
05.09.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025087
|
SF - permanentky na divadelne predstavenie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025261
|
Služby STP k WINIBEU a WINPAM
|
386,22 |
s DPH |
|
R159/2011
|
04.09.2025 |
DIVES |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
04.09.2025 |