|
|
Faktúra |
2025262
|
BOZP , PO, ochr.osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
150283/2018
|
04.09.2025 |
ITAK s.r.o |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025260
|
telefónne poplatky
|
59,46 |
s DPH |
|
2029714788
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025253
|
prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení
|
67,91 |
s DPH |
2025006
|
|
02.09.2025 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025257
|
spotreba elektrickej energie
|
44,42 |
s DPH |
|
5100027315
|
02.09.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025259
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
02.09.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025255
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
02.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025085
|
učebné pomôcky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025254
|
kancelárske potreby
|
175,85 |
s DPH |
|
3/2017
|
01.09.2025 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025252
|
učebné pomôcky
|
4 900,80 |
s DPH |
2025082
|
|
01.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025258
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
01.09.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
01.09.2025 |
FIALA- VITALITA, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Csepiová Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025251
|
oprava a údržba
|
174,00 |
s DPH |
|
6/2023
|
28.08.2025 |
András Écsi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025083
|
oprava a údržba
|
98,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
GALANT - Ferdinand Ferenczi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025245
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
78,50 |
s DPH |
|
18/2018
|
27.08.2025 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025249
|
kominárske práce
|
222,00 |
s DPH |
2025080
|
|
27.08.2025 |
Róbert Bartalos KOMÍN-MONT § STAV |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025246
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025082
|
učebné pomôcky
|
4 900.80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025247
|
oprava a údržba
|
819,18 |
s DPH |
|
6/2023
|
25.08.2025 |
András Écsi |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025250
|
bezpečnostná služba
|
492,00 |
s DPH |
|
001/2020BB
|
25.08.2025 |
Perfex Slovakia s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025248
|
Tlačivá
|
52,75 |
s DPH |
2025078
|
2009
|
25.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |